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Budgets
En 2011, Vannes Agglo gère un budget consolidé de 98,768 M€ (mouvements réels - tous budgets confondus), 72,88 M€ en fonctionnement et 25,89 M€ en investissement, réparti en 4 budgets :
- Budget Principal
- 3 budgets annexes : Transports, Zones d’Activités et Aérodrome
Les recettes (tous budgets confondus)
Le financement du budget principal s’établit essentiellement par les recettes suivantes :
- Les nouvelles ressources fiscales issues de la réforme fiscale : 37,008 M€ (soit + 2,58 %)
- la T.E.O.M. : 12,380 M€ (évolution des bases pour l’assiette évaluée à + 4 %)
- la D.G.F. : 5,901 M€ (stagnation)
Ces 3 recettes représentent près de 94 % des recettes de fonctionnement
Les dépenses (tous budgets confondus)
Les 5 principaux axes de dépenses du budget principal de l’Agglomération :
1° - AMENAGEMENT DE L’ESPACE, ET LOGEMENT : 7,528 M€
- Politique du logement : 3,017 M€
- Etude Agenda 21 : 0,171 M€
- Nouvelles études (climat territorial, thermographie arienne …): 0,260 M€
- Acquisition foncière et portage foncier) : 3,600 M€
- Plan déplacement Urbain (PDU) : 0,480 M€
2°- SERVICES A LA POPULATION : 25,251 M€
- Collecte et traitement des ordures ménagères : 15,036 M€
- Service incendie et secours : 4,826 M€
- Développement culturel : 1,153 M€
- Volet sportif : 0,965 M€
- Plan déplacement Urbain (PDU) : 0,480 M€
- Gestion et entretien des aires des gens du voyage : 0,515 M€
- Service fourrière : 0,071 M€
- Travaux pour l’accueil du centre des Restos du cœur : 0,200 M€
- Base nautique de Baden (poursuites des études) : 0,090 M€
- Contribution d’équilibre aux budgets annexes (transports et aérodrome) :1,915 M€
3° - ECONOMIE ET SOUTIEN A L’EMPLOI : 1,147 M€
- Financement et soutien des organismes et associations œuvrant dans le développement économique de notre territoire : 1,006 M€
- Aides à la commercialisation des zones d’activités : 0,042 M€
- Travaux à la pépinière de Créalis : 0,099 M€
4° - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET FORMATION : 10,845 M€
- Université de Bretagne Sud (soutien au fonctionnement) : 0,310 M€
- Transfert de l’UFR à Tohannic (2ème enveloppe) : 10,150 M€v
- BTP Formation Morbihan : 0,352 M€
- Maison familiales de la forêt et de l’environnement : 0,033 M€
5° - MAINTENANCE DU PATRIMOINE ET FONCTIONNEMENT : 0,702 M€
- Gros travaux entretiens, d’aménagement sur le patrimoine communautaire : 0,279 M€
- Equipements des services, matériels informatiques er logiciels : 0,123 M€
- Extension du siège communautaire (poursuite des études) : 0,300 M€
Vannes agglo : une situation financière saine
Vannes agglo demeure peu endettée (13,757 M€ au 1er janvier 2011 pour le budget principal). Son épargne brute reste à un niveau stable de 6,111 M€ (rapport en-cours de dette / épargne brute de 2,25 ans).
Mais la montée en charge des projets communautaires, combinée avec le ralentissement des ses ressources globales (les nouvelles ressources fiscales et DGF) va obliger la communauté à devoir s’endetter dans un proche avenir.
Evolution des investissements de Vannes agglo (en millions d’euros)
Quelques chiffres clés 2011 (budget primitif)
- Budget global de la Communauté d’Agglomération : 98,768 Millions d’€uros (opérations réelles)
- Montant de l’encours de la dette : 15,25 Millions d’€uros
- Montant des investissements (globaux) : 25,89 Millions d’€uros
- Population DGF : 139 736
- Population INSEE : 134 799